| 廣東移動財務部BI成功案例 |
| 財務管理歷來是企業(yè)經營管理的核心工作，也一直被廣東移動領導所重視。然而長期以來一直存在一下的問題： 財務分析和統(tǒng)計工作仍停留在手工操作階段 計算效率低下，數據的準確性也無法保證 MIS系統(tǒng)所承擔的功能仍然以核算為主 缺乏對成本動因的分析和識別 無法提供精細化的成本信息和管理會計信息 在2004年底開始，唯智有幸和廣東移動聯(lián)手建立基于價值管理的財務分析體系結合價值管理的財務分析體系的基本內容，實現傳統(tǒng)財務分析體系面臨的挑戰(zhàn)與變革，實現價值管理與價值衡量。并最終達到通過企業(yè)的會計數據及相關數據的搜集、再加工及傳遞，以揭示經濟活動的內在聯(lián)系和變化規(guī)律，提供原先不具備的有價值的信息的目的。 在該項目中，唯智為廣東移動構建了一個財務人員使用的財務智能分析平臺。財務管理分析系統(tǒng)包含：財務分析、數據采集、成本分攤、成本信息共享等部分。 集成所有需要用到的MIS數據、計費數據及其他有用業(yè)務統(tǒng)計數據 提供數據上報系統(tǒng)，能收集各個市公司手工填報的各種計劃，指標 業(yè)務人員要能自由的定義分析圖表、報表 具備數據鉆取，旋轉透視等多維分析功能 跟蹤各種經營計劃的完成情況 完成成本分攤模型的計算分析 具備嚴格的權限控制，和靈活的報表分發(fā)功能 財務分析整合現有的財務MIS數據和計費業(yè)務數據，對廣東移動的財務KPI指標的波動進行剖析，發(fā)現和解釋經營中的財務問題，并提出解決方案；成本分攤整合分攤的數據源，按照預設置的成本分攤模型，定期計算廣東移動的網絡成本、營銷客服成本，為公司各部門的經營決策提供成本信息的支持；數據采集主要是采集基層單位（包括市公司、市公司部門、縣公司）的成本和成本動因數據，為成本分析和計算責任成本提供數據支撐。 系統(tǒng)完成的分析主題包括： 收入分析 支出分析 各省橫向比較分析 關鍵指標KPI分析 現金流分析 資產負債分析 計費業(yè)務分析 全球通三產品線分析 新業(yè)務分析 固定費用分析 欠費分析 折扣分析 銷售折扣及充值數據分析 綜合統(tǒng)計分析 經營計劃和預算分析 財務分攤分析 廣東移動財務分析系統(tǒng)在2005年3月份正式上線,第二期的實施也將在2005年底全部完成，系統(tǒng)上線后除了加快和理順了廣東省移動公司的分析工作，還為廣東22個地市的分析工作帶來極大的支持： 1、覆蓋全省22個地市公司以及省公司 2、推動全員理財、實現數據支撐、精細化成本信息 3、解決原來財務分析效率較低、數據來源不統(tǒng)一、分析深度不夠的全面等問題 4、提高財務分析對公司經營決策支持的響應時間 5、集中統(tǒng)計全省資源消耗數據、成本費用數據，建立成本數據庫和成本動因庫，解決成本預測和控制的瓶頸 6、通過系統(tǒng)實現成本分攤，建立成本數據和分攤參數數據輸入－分攤模型運算－成本分攤結果定期輸出至應用部門的機制 7、通過對基層財務數據的整合和展現，實現責任中心在對責任成本信息的掌握并在此基礎上的實現成本信息共享 |
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